Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024292
Monto de la Factura
₲ 3.639.250
Nro. Solicitud de Transferencia
116285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.639.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14026
Monto Contrato
₲ 264.094.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.477.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.477.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)