Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 1.498.080
Nro. Solicitud de Transferencia
47030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6671
Monto Contrato
₲ 90.863.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.710.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.710.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma