Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 13.800.600
Nro. Solicitud de Transferencia
25884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9066
Monto Contrato
₲ 149.834.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.511.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.511.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190737
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico