Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 14.200.520
Nro. Solicitud de Transferencia
36369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.200.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9066
Monto Contrato
₲ 149.834.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.511.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.511.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190737
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico