Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11465
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2011
Fecha de la Transferencia
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16280
Monto Contrato
₲ 173.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.668.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.668.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)