Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 61.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
0000
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15853
Monto Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.104.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.104.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional