Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019751
Monto de la Factura
₲ 11.211.984
Nro. Solicitud de Transferencia
77835
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.211.984
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7107
Monto Contrato
₲ 56.074.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.995.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.995.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)