Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 591.692.210
Nro. Solicitud de Transferencia
63498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.692.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19473
Monto Contrato
₲ 9.697.424.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.480.933.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.480.933.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud