Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003235
Monto de la Factura
₲ 97.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.597.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8610
Monto Contrato
₲ 195.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.626.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.626.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Maquinarias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional