Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012075
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14025
Monto Contrato
₲ 3.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)