Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003001
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15555
Monto Contrato
₲ 60.061.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.117.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.117.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud