Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000146
Monto de la Factura
₲ 13.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.463.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
05_2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-1450
Monto Contrato
₲ 876.039.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.748.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.748.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional