Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001943
Monto de la Factura
₲ 32.824.559
Nro. Solicitud de Transferencia
94706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.824.559
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
05_2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-1450
Monto Contrato
₲ 876.039.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.748.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.748.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional