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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003839
Monto de la Factura
₲ 156.553.508
Nro. Solicitud de Transferencia
40794
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.553.508

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-3430
Monto Contrato
₲ 673.781.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.754.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.754.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187384
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu