Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004450
Monto de la Factura
₲ 56.148.489
Nro. Solicitud de Transferencia
80221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.148.489
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-3430
Monto Contrato
₲ 673.781.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.754.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.754.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187384
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu