Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001835
Monto de la Factura
₲ 39.452.945
Nro. Solicitud de Transferencia
89155
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.452.945
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6745
Monto Contrato
₲ 1.624.909.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.438.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.438.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos para Salud Bucodental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud