Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 417.393
Nro. Solicitud de Transferencia
61396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.393
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
90/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7445
Monto Contrato
₲ 221.956.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.076.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.076.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)