Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 867.496.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17865
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.496.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDOPHARM SA
RUC
80027325-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15949
Monto Contrato
₲ 3.469.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.324.015.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.324.015.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud