Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095654
Monto de la Factura
₲ 264.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56916
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5572
Monto Contrato
₲ 264.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.695.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.695.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198899
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud