Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 398.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100990
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13185
Monto Contrato
₲ 796.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.675.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.675.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma