Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009823
Monto de la Factura
₲ 1.250.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102358
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.751.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15553
Monto Contrato
₲ 6.178.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.937.609.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.937.609.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud