Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 42.524.405
Nro. Solicitud de Transferencia
135694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.439.935
Retención DNCP
₲ 151.542
Retención IVA
₲ 1.159.757
Retención Renta
₲ 773.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19504
Monto Contrato
₲ 3.096.555.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.617.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.617.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203556
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)