Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002578
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6673
Monto Contrato
₲ 389.318.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.024.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.024.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma