Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002477
Monto de la Factura
₲ 1.264.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6673
Monto Contrato
₲ 389.318.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.024.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.024.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma