Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013199
Monto de la Factura
₲ 61.319.700
Nro. Solicitud de Transferencia
68037
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.319.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6722
Monto Contrato
₲ 1.122.920.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.281.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.281.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)