Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 68.723.569
Nro. Solicitud de Transferencia
27846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.723.569
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-20033
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.958.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.958.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203986
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)