Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 144.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
40471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.999.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18347
Monto Contrato
₲ 289.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.784.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.784.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Oftalmológicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud