Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012848
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16155
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
39/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8609
Monto Contrato
₲ 33.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.423.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.423.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Maquinarias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional