Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 27.425.244
Nro. Solicitud de Transferencia
147621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.832.585
Retención DNCP
₲ 96.737
Retención IVA
₲ 747.961
Retención Renta
₲ 747.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146154
Monto Contrato
₲ 2.778.909.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.560.266.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.266.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333980
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audifonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad