Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000004
Monto de la Factura
₲ 58.712.840
Nro. Solicitud de Transferencia
70622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.303.225
Retención DNCP
₲ 207.097
Retención IVA
₲ 1.601.259
Retención Renta
₲ 1.601.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146154
Monto Contrato
₲ 2.778.909.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.560.266.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.266.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333980
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audifonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad