Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 418.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15431
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
12-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.080.989
Retención DNCP
₲ 1.491.738
Retención IVA
₲ 11.416.364
Retención Renta
₲ 7.610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149699
Monto Contrato
₲ 1.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.131.668.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.668.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337615
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FITUR, ITB, ABAV PR y WTM LATIN AMERICA 2018.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo