Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 43.049.440
Nro. Solicitud de Transferencia
18442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.939.234
Retención DNCP
₲ 153.413
Retención IVA
₲ 1.174.076
Retención Renta
₲ 782.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147430
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.132.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.132.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional