Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028097
Monto de la Factura
₲ 13.556.896
Nro. Solicitud de Transferencia
96424
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.904.494
Retención DNCP
₲ 49.785
Retención IVA
₲ 217.678
Retención Renta
₲ 384.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151979
Monto Contrato
₲ 2.977.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia