Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025916
Monto de la Factura
₲ 47.393.834
Nro. Solicitud de Transferencia
128712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.477.108
Retención DNCP
₲ 174.665
Retención IVA
₲ 850.912
Retención Renta
₲ 891.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151979
Monto Contrato
₲ 2.977.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia