Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026754
Monto de la Factura
₲ 17.045.504
Nro. Solicitud de Transferencia
21303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.006.227
Retención DNCP
₲ 62.221
Retención IVA
₲ 302.784
Retención Renta
₲ 481.087
Multa
₲ 1.193.185
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151979
Monto Contrato
₲ 2.977.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia