Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 2.420.414.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.769.707
Retención DNCP
₲ 8.625.475
Retención IVA
₲ 66.011.291
Retención Renta
₲ 44.007.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149365
Monto Contrato
₲ 9.842.019.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.359.582.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.359.582.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes