Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 1.550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.021.818
Retención DNCP
₲ 5.523.637
Retención IVA
₲ 42.272.727
Retención Renta
₲ 28.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149365
Monto Contrato
₲ 9.842.019.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.359.582.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.359.582.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes