Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 117.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187509
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.692.814
Retención DNCP
₲ 418.549
Retención IVA
₲ 3.203.182
Retención Renta
₲ 2.135.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149700
Monto Contrato
₲ 988.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.045.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.045.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337615
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FITUR, ITB, ABAV PR y WTM LATIN AMERICA 2018.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo