Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026464
Monto de la Factura
₲ 3.199.684
Nro. Solicitud de Transferencia
186265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.287
Retención DNCP
₲ 11.482
Retención IVA
₲ 72.138
Retención Renta
₲ 88.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151974
Monto Contrato
₲ 12.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.768.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.768.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia