Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025329
Monto de la Factura
₲ 46.785.272
Nro. Solicitud de Transferencia
49317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.597.569
Retención DNCP
₲ 168.225
Retención IVA
₲ 1.161.185
Retención Renta
₲ 858.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151974
Monto Contrato
₲ 12.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.768.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.768.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia