Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025296
Monto de la Factura
₲ 11.190.154
Nro. Solicitud de Transferencia
35580
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.761.444
Retención DNCP
₲ 41.579
Retención IVA
₲ 174.994
Retención Renta
₲ 212.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151974
Monto Contrato
₲ 12.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.768.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.768.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia