Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025419
Monto de la Factura
₲ 764.940
Nro. Solicitud de Transferencia
93369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.586
Retención DNCP
₲ 2.856
Retención IVA
₲ 10.928
Retención Renta
₲ 14.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151974
Monto Contrato
₲ 12.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.768.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.768.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia