Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028321
Monto de la Factura
₲ 323.700
Nro. Solicitud de Transferencia
105314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.631
Retención DNCP
₲ 1.196
Retención IVA
₲ 4.624
Retención Renta
₲ 9.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-151974
Monto Contrato
₲ 12.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.768.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.768.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS Y FORMULAS LÁCTEAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia