Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 21.653.518
Nro. Solicitud de Transferencia
143268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.396.040
Retención DNCP
₲ 76.378
Retención IVA
₲ 590.550
Retención Renta
₲ 590.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147548
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.745.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.745.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional