Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 52.766.237
Nro. Solicitud de Transferencia
44903
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.179.732
Retención DNCP
₲ 188.040
Retención IVA
₲ 1.439.079
Retención Renta
₲ 959.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147548
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.745.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.745.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional