Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 43.124.868
Nro. Solicitud de Transferencia
79943
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.620.489
Retención DNCP
₲ 152.113
Retención IVA
₲ 1.176.133
Retención Renta
₲ 1.176.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147548
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.745.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.745.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional