Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025783
Monto de la Factura
₲ 68.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.851.693
Retención DNCP
₲ 242.853
Retención IVA
₲ 1.877.727
Retención Renta
₲ 1.877.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-150703
Monto Contrato
₲ 1.377.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.443.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.443.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327149
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIOANARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados