Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044697
Monto de la Factura
₲ 5.430.282
Nro. Solicitud de Transferencia
23664
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.164.099
Retención DNCP
₲ 19.352
Retención IVA
₲ 148.099
Retención Renta
₲ 98.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-150322
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.010.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.010.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Insumos y Software Informáticos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo