Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 16.746.969
Nro. Solicitud de Transferencia
32304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.926.063
Retención DNCP
₲ 59.680
Retención IVA
₲ 456.736
Retención Renta
₲ 304.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-148570
Monto Contrato
₲ 1.424.054.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.661.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.661.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334843
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio Central, Turista Roga, Oficinas Regionales de la SENATUR y Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo