Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 43.111.680
Nro. Solicitud de Transferencia
166573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.998.424
Retención DNCP
₲ 153.634
Retención IVA
₲ 1.175.773
Retención Renta
₲ 783.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-141392
Monto Contrato
₲ 1.138.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.323.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.323.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330568
Nombre de la Licitación
Servicios para Eventos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes